Onderwerp | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|
Stand van zaken | Planmatig is nu het beeld:
Vanwege de complexiteit van het project, de vele vragen bij de aannemers, en mede naar aanleiding van de prijsontwikkelingen, is in de aanbesteding een extra consultatieronde ingepast, hetgeen leidt tot ca. 6 maanden vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Daarbij speelt ook een rol dat het Erasmus pas een jaar later verhuist dan voorzien (nu juli 2023). Parallel aan de voorbereidingsfase voor de bouw van het zwembad is een traject opgestart om de herontwikkeling van het aanpalend terrein vorm te geven (kadernota voor de herontwikkeling + voorbereiden grondexploitatie). | |||
Afgeronde besluitvorming | ||||
Voorziene besluitvorming |
| |||
Mijlpalen | De belangrijkste mijlpalen in de komende periode voor het project zijn:
| |||
Scope | Geen bijzonderheden. Het PvE, incl. uitvoeringskrediet is vastgesteld in de raad van juni 2021. Op basis van de consultatieronden in de aanbesteding wordt het PvE op punten verduidelijkt en aangescherpt. Dit geldt met name voor het buitenbad en de sporttechnische inrichting van de sporthal. | |||
Voortgang | Er is sprake van lichte vertraging 1-2Q op eerdere (te strakke) planning omdat gereed maken aanbestedingsdossier meer tijd heeft gekost dan verwacht. Met de gebruikers van de sporthal vinden momenteel gesprekken plaats om te komen tot een goede oplossing met betrekking tot vervangende huisvesting tijdens de bouwperiode. | |||
Financiën | 5% prijsstijging was al meegenomen in opdrachtbudget en zal worden gedekt uit post onvoorzien. Kandidaat aannemers hebben begin dit jaar gesteld dat bouw binnen het door hen gekende budget mogelijk is. Daarop is in juni/juli verandering gekomen. Kandidaat aannemers hebben gesteld dat er vanwege de kostenstijging in de bouw wellicht niet onder het plafondbedrag kan worden aangeboden. Hierop is het plafondbedrag losgelaten, waardoor er bij overschrijding niet meteen sprake is van een ongeldige aanbieding, maar er dan een overleg/bezinningsmoment ontstaat. Prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne hebben hiertoe geleid. De ontwikkelingen op dit gebied zijn te volatiel om hier nu al conclusies uit te trekken. IJkmoment is 28 september wanneer de aannemers hun aanbiedingen doen. | |||
Risico's / kansen | Toelichting | |||
Ontoereikendheid van het beschikbaar gestelde investeringskrediet. - Er is op dit moment sprake van sterke prijsstijgingen in de bouw. Dit risico wordt (gedeeltelijk) opgevangen vanuit de post onvoorzien( Zie onderdeel financiën). | Voor de nieuwbouw van het zwembad op het sportpark is aan taakstellend krediet beschikbaar gesteld. Binnen het project worden de risico's en ontwikkelingen scherp gemonitord. Er wordt maximaal gestuurd op realisatie binnen het financiële kader. De verwachting dat realisatie binnen de beschikbaar gestelde financiële middelen mogelijk is wordt echter minder zeker naarmate de inflatie aanhoudt. | |||
Wegvallen van draagvlak bij gebruikers of omwonenden (i.c.m. vertraging bestemmingsplanprocedure) | Het is niet waarschijnlijk dat dit risico zich zal voordoen. Vanuit het project zijn wij continu met alle betrokkenen in gesprek. Zowel onder de (toekomstige) gebruikers als bij omwonenden is er op dit moment veel draagvlak voor de ontwikkelingen. Steeds meer verenigingen tonen belangstelling in participatie/huisvesting in het complex. Een belangrijke gebruiker heeft onlangs aangegeven meer autonomie te wensen met betrekking tot het door haar in te richten verenigingsdeel. Gesprekken hierover volgen. | |||
Erasmus is niet op tijd weg naar de Aalderinkshoek | Dit risico lijkt zich te effectueren. De gevolgen voor de planning en eventuele oplossingen worden op dit moment bezien. | |||
Omgevingsfactoren, bodemvondsten, tegenvallers bij de sloop (bv asbest) leiden tot vertraging of het duurder worden van de sloop en/of bouw. | Het zich voordoen van risico wordt steeds minder waarschijnlijk. De bodemonderzoeken zijn afgerond. Bij sonderingen zijn geen bijzonderheden in de bodem aangetroffen. De aanwezigheid van eventuele bijzondere flora en fauna wordt op dit moment in beeld gebracht en heeft (stand sept 2022) nog geen bedreigde soorten in het gebied opgeleverd. | |||
Vertraging in de uitvoering als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. | De aanbestedingsprocedure is in voorbereiding. Vanuit de markt zijn er meerdere gegadigden voor de opdracht tot realisatie van het sportpark. Uit de door ons ontvangen aanbiedingen spreekt de verwachting vanuit de markt dat realisatie binnen het uitgezette (en verlengde) tijdspad mogelijk is. | |||
Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|
Op koers, geen bijzonderheden | ||||
Behoeft aandacht, bijsturing mogelijk | ||||
Afwijking , bijsturing niet (meer) mogelijk | ||||