Bedrijfsvoering

In de tabel staan de nog openstaande taakstellingen in de periode 2023 t/m 2026, met daaronder een korte toelichting.

Toelichting:

Uitbreiding functieboek i.v.m. vaste verplichtingen
De taakstelling uitbreiding functieboek in verband met vaste verplichtingen verwachten we op termijn structureel in te vullen door besparingen binnen de personeelsbegroting en het efficiënter maken van onze bedrijfsvoering. Wij zoeken daarbij naar besparingsmogelijkheden binnen de totale personeels- en bedrijfsvoeringsbegroting. Met name het verbeteren van de processen in het brede sociale domein kan naar verwachting een bijdrage leveren aan de invulling van deze taakstellingen. Het plan van aanpak hiervoor is gereed en moet nu worden geïmplementeerd. Het blijkt echter niet mogelijk om de besparingen op korte termijn in te vullen. Het besparingsverlies wordt in deze begroting ten laste van het begrotingssaldo 2023 (100%) en 2024 (50%) gebracht.

In de begroting 2023 ingevulde taakstellingen:

Besparing ambtelijke organisatie
De taakstelling 'besparing ambtelijke organisatie', die bij de perspectiefnota 2021 in het financieel meerjarenperspectief was opgenomen ter dekking van het budget voor personele inzet stadsontwikkeling, is in de voorliggende begroting 2023 structureel ingevuld. Met het opnemen van de middelen voor stedelijke ontwikkeling (3 miljoen euro structureel) in deze begroting, kan het budget van 400.000 euro ingezet worden voor de invulling van deze taakstelling. De personele kosten voor stedelijke ontwikkeling die reeds uit dit budget werden gedekt (120.000 euro) komen ten laste van de nieuw opgenomen middelen voor stedelijke ontwikkeling.