Bedrijfsvoering

Personele formatie en bezetting in fte
In onderstaande tabel brengen we formatie en bezetting meerjarig in beeld met als peildatum 1 juli.
De stijging in formatie van 692 (peildatum 1-7-2021) naar 802 fte (peildatum 1-7-2022) komt door onderstaande mutaties:

• 3 fte regieteam inburgering
• 23 fte ambtelijke staf Ontplooj
• 6 fte begroting 2022: gebiedstoezicht, veiligheid en vastgoed
• 1 fte eenheidsmanager bedrijfsvoering
• -/-4 fte beëindiging werkzaamheden Noaberkracht
• 4 fte informatiebeveiliging
• 1 fte Ontwikkelmanager spoorzone
• 87 fte komst Soweco medewerkers Uitvoering fysiek inclusief inzet inhuur budget
• -/- 10 fte uitstroom effect Sociaal Flankerend Beleid in 2022

Externe inhuur en flexibele schil
De externe inhuur bedraagt in Almelo medio 2022 11 procent van de totale bezetting in FTE. Hiermee worden piekmomenten in het werkaanbod opgevangen en wordt tijdelijk in noodzakelijke geachte specialistische kennis voorzien. Voor de externe inhuur van personeel is het financieel kader uit de begroting leidend. De uitgaven voor vaste- en ingehuurde medewerkers dienen binnen het vastgestelde budget te blijven. Daarvoor zijn de regisserende en registrerende taken voor inhuur verder aangescherpt. Er wordt naar gestreefd inhuur waar dat kan te vervangen door vaste eigen medewerkers, maar daarbij worden we als werkgever geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt.
Bij de eenheid Uitvoering Fysiek is in 2022 bij de doorontwikkeling van team Dagelijks Beheer een fors bedrag aan inhuurbudget omgezet naar formatiebudget.

Sociaal Flankerend Beleid
De Regeling Sociaal Flankerend Beleid (SFB) was de afgelopen jaren één van de pijlers onder het mobiliteitsbeleid voor het personeel. De regeling maakte het voor oudere werknemers financieel aantrekkelijk om vervroegd uit te treden
en een 40-tal medewerkers heeft hiervan gebruik gemaakt. Ongeveer de helft van de vertrokken medewerkers
wordt structureel vervangen door jongere werknemers. Het netto uitstroom effect in 2022 is 10 FTE.